Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190690609 |
Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
IČO: | 35853018 |
Predmet: | Bezpečnostné čidlo-snímače pohybu |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0132_19 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |