| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0193/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Úprava elektrorozvádzača |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2019 |
| Súbor: | FD_0193_19 |
| Zverejnené: | 08.01.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:06.
