| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Oprava elektroinštalácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 568,27 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0033_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:42.
