| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0070/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Úprava elektrického rozvádzača ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 906,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2020 |
| Súbor: | FD_0070_20 |
| Zverejnené: | 15.06.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:46.
