Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0122/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
IČO: | 35853018 |
Predmet: | Oprava zabezpeč. systému v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
Súbor: | FD_0122_20 |
Zverejnené: | 22.09.2020 |