| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0179/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Oprava elektroinštalácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 639,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2020 |
| Súbor: | FD_0179_20 |
| Zverejnené: | 14.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
