Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2340408376 |
Číslo faktúry: | FD /0051/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 09.05.2013 |
Súbor: | FD_0051_13 |
Zverejnené: | 11.06.2013 |