Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
Adresa: | Nám.SNP 2/1209,90101 Malacky |
IČO: | 36289141 |
Predmet: | Aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2023 |
Dátum úhrady: | 06.03.2023 |
Súbor: | FD_0037_23 |
Zverejnené: | 14.03.2023 |