| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 301002169 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ABEL-Computer s.r.o. |
| Adresa: | A.Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2013 |
| Súbor: | FD_0159_13 |
| Zverejnené: | 17.01.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:14.
