| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 401000633 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ABEL-Computer s.r.o. |
| Adresa: | A.Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0054_14 |
| Zverejnené: | 24.04.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
