| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2540204270 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
| Adresa: | Nám.SNP 2/1209,90101 Malacky |
| IČO: | 36289141 |
| Predmet: | Údržba softveru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2015 |
| Súbor: | FD_0024_15 |
| Zverejnené: | 02.03.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
